RSS-linkki
Kokousasiat:https://publish.rautavaara.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://publish.rautavaara.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023/Pykälä 63
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 1-6/2023 ja kunnan osavuosikatsaus Q2
Hyvinvointilautakunta 06.09.2023 § 63
281/02.02.02/2023
Valmistelija Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen, p.0408608231
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosyksikkötasoiset toteutumaraportit. Kunnanhallitus on käsitellyt osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 kokouksessaan 28.8.2023 § 129 ja päättänyt saattaa osavuosikatsauksen lautakunnille tiedoksi.
Sivistystoimen tuloalue on ylittänyt budjettinsa - 96 406 eurolla. Budjetin ylitys johtuu tuottojen alituksesta. Tuottojen alittumisen selittää se, että sijoittavilta kunnilta laskutetaan vain kerran vuodessa opetuksen järjestämiskustannukset. Tulosalue on pysynyt hyvin budjetissaan, ja tämänhetkinen tilinpäätösennuste on sivistystoimen osalta 97,6%.
Liitteenä on hyvinvointilautakunnan toteumaraportit 1-6/2023 kustannuspaikoittain ja kunnan osavuosikatsaus Q2 2023.
Esittelijä Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Marianne Korkalainen
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi hyvinvoinnin palvelualueen toteumaraportin ajalta 1-6/2023 ja osavuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2023.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|